桂林市科学技术局2020年部门预算信息公开

2020-02-27 11:25:39     来源: 桂林市科学技术局     

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明                

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.拟订全市实施创新驱动发展战略政策措施以及科技发展规划并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织全市科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.研究分析高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、重点领域技术发展需求,提出重大任务,拟订规划、方案、政策措施并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、方案、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。会同有关部门拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

15.有关职责分工。

与市行政审批局的有关职责分工。市科学技术局将承担的行

政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市科学技术局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市科学技术局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

二、机构设置

桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据市政办[2011]121号、市编办[2016]38号及市编[2017]13号、市办发〔2019〕49 号文精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室:办公室、发展规划与科技监督科、社会发展科技科、高新技术科、农业农村科技科、国际与区域科技合作科、科技成果转化科、国外智力引进与人才科。

桂林市科技局下属3个事业单位:桂林市科技情报研究所(全额)、桂林可持续发展促进中心(全额)、桂林市自动化技术研究所(差额)。

三、编制现状及人员构成

1.科技局本级

根据市编委核定的2019年机构改革方案、市办发〔2019〕49 号文,科技局人员行政编制数33,工勤编制数3人。2020年在职人员构成情况:行政人员33人,工勤人员3人。县处级8名,科级25名,工勤人员3人;退休人员48名,县处级26名,科级(含1名工勤人员)22名。

2.事业单位汇总情况

3个参与科技系统部门预算的事业单位是:桂林市科学技术情报研究所、桂林市可持续发展促进中心(新增单位)、桂林市自动化技术研究所。3个单位编制总数为80人,现有在职人员49名,退休人员45人,赡养人员2人。其中:全额拨款单位2个,差额拨款单位1个。

四、2020年度主要工作任务

(一)科技局本级

1.进一步优化科技创新政策环境。按照市委、市政府的决策部署,大力推动《关于实施创新驱动发展战略的决定》以及《桂林自治区级自主创新示范区建设总体方案》等系列文件制定与全面实施。以桂林高新区、经开区为主要建设载体,大力推动桂林自治区级自主创新示范区建设,在政产学研用协同创新、加速科技成果转化、促进科技与金融结合和深化科技计划管理改革等方面先试先行,探索形成符合创新驱动发展的新方法、新模式。力争示范区尽早获得自治区批复。

2.加强产业技术创新。实施“1020”创新驱动计划和重大科技计划,围绕“4+4”优势产业和战略性新兴产业发展,支持企业、高校、院所等开展核心关键技术攻关,重点在光通信设备、生物技术药物、北斗导航技术、新能源材料、新型医疗器械、智能制造等领域,获得一批具有自主知识产权的新技术、新产品,支撑产业创新发展。

3.推进创新平台建设。加快建设和提升一批国家和自治区级高水平研发平台。重点推进桂林电科院在特种电工材料及装备、万向钱潮在汽车底盘、桂林电子科技大学在北斗导航技术、岩溶所和桂林理工大学在岩溶动力学等优势研究领域,培育创建国家级工程技术研究中心、重点实验室、工程实验室等科研平台。力争全年新增自治区级科研平台5家以上。

4.培育高新技术企业。实施高新技术企业倍增计划,建立培育后备库,对符合条件的入库企业和新认定企业给予财政支持;加大瞪羚企业的培育,引导创业投资机构和社会资本投资科技型中小企业,推动科技型中小企业发展成为高新技术企业;推动新业态企业向创新型企业转型,在现代服务业领域培育一批高新技术企业,力争新培育高新技术企业15家以上。

5.促进科技成果转化和产业化。推动高校院所加快制定科技成果转化的具体操作流程和办法,市属科研单位全面落实自治区事业单位科技成果使用处置和收益管理有关政策,调动科研单位及科技人员转化科技成果的积极性。推动企业重大科研需求定期发布,不定期组织企业技术需求对接活动,支持企业引进吸收市内外高水平科技成果。支持高新区和经开区建设集展示、交易、交流、合作、共享于一体的创新成果市场。支持新建和引进技术转移机构。

6.推动大众创业万众创新。进一步加强“双创”平台建设,重点推进桂林高新区、桂林经开区、桂林国家大学科技园、国家农业科技园区涉农企业孵化器等创业孵化基地建设,培育构建一批涵盖培育辅导、专业服务、创客孵化等服务功能的众创空间、众创社区。支持驻桂林市高校联合组建大学生创新创业中心,依托各类孵化载体建设大学生创业指导服务中心,激励大学生创业。

7.全面推进高新技术及其产业化,提升改造传统产业。重点是以高新技术改造传统产业,提升产业技术水平,解决制约传统产业发展的突出问题和矛盾。加强对高新技术产品的研发、引进、消化、创新的支持力度,重点组织实施一批以产品创新为核心的重大科技创新计划项目。合理配置科技资源,建立以高新技术产业开发区为中心的高新技术产业化示范基地和高新技术企业孵化基地。加强产学研用一体化合作,建设完善产业技术创新战略联盟,推动技术创新取得突破。促进科技与文化融合发展。

8.强化农业科技创新,提高现代农业整体技术水平。重点是围绕桂林特色效益农业产业以及大宗优势农产品,开展育种、标准化种养、农产品精深加工、重大动植物病虫害防控、农业资源循环利用等关键环节核心瓶颈技术攻关,建设广西桂林国家农业科技园区,提升农业整体技术水平,培育和发展优质、高产、高效、生态、安全的现代农业。

9.加快促进民生科技发展。重点是围绕科学保护漓江、生态环境保护、人口健康、节能减排、公共卫生与安全、防灾减灾等民生科技领域,开展技术攻关和应用示范,使科技成果惠及广大民众。

10.充分调动各方面积极性,发挥科普联的组织、协调、服务功能,全方位、多层次开展科普活动,努力提高科普工作质量,提高全民科技素质。

(二)科学技术情报研究所

1. 围绕经济建设和社会发展的热点和难点进行专题调研,编辑发行《桂林科技参考》,为政府、领导提供决策参考。

2. 开展产学研结合促进工作。深入企业、高校院所开展调研工作,搭建产学研合作交流平台,促进双方沟通与结合,实现科技成果转化,提升传统产业和高新技术产业。

3. 开展技术转移促进工作。引进国内外新技术、新成果、新产品和高端技术人才,促进我市高新技术和新兴产业发展。

4. 开展知识产权服务工作。提供专利咨询、查新、策划申请、技术转让以及专利战略分析服务。

5. 负责国家、自治区创新基金项目监理工作。

6. 为企业提供企业诊断、技术培训、技术咨询等服务。

7. 开展“三农”服务工作。组织专家开展农业技术培训,指导农业生产;引进农业新产品、新技术,进行科学试验示范、推广,促进农业技术创新。

8. 负责科技情报的搜集、处理、分析、宣传、报导与传递,为政府、企业、社会提供科技信息服务。

9. 负责科技文献信息平台共建共享和科技文献信息对外服务工作。

10. 承担科技项目评估工作,为科技项目立项提供可行性依据。

11. 承担技术合同、科技统计、科技成果登记等工作。

12. 承担科技展会筹备、展示工作。

(三)桂林市可持续发展促进中心

根据桂林可持续发展促进中心主要的3个职责:1.负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;2.承担桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设组织协调等工作;3.完成主管部门交办的其他任务。特制定2012年度主要工作任务和目标规划如下:

1、办公场地租赁工作。根据《中华人民共和国合同法》及《桂林市本级行政事业单位日常办公设施配置标准》。因目前中心办公场地不足,需继续租用桂林市奶牛场万福路场地用于放置物资,计划2020年6月30日安排新的办公场所后搬迁。

2、购置配套日常办公设备。根据市编[2019]60号文,新组建桂林市可持续发展促进中心,预计2020年将新增在编人员15人,需要新增配套如办公桌椅、计算机、打印机、书柜等日常办公设设备。

3、搬迁及新办公场地装修。待新办公场地确定后需进行装修及购买部门设备后方能使用。有了新的办公场地,需租用的桂林市奶牛场场地便可退租。

4、积极开展国家可持续创新示范区交流工作。根据2016年12月国务院印发了《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》(国发〔2016〕69号)要求,我中心为保障创新示范区各项工作顺利推进,计划组织到先进示范区进行交流学习4次及组织召开工作协调会议1次。

5、聘请专家指导桂林国家可持续发展议程创新示范区建设。2019年2月13日,国务院批复同意桂林市以景观资源可持续利用为主题,建设国家可持续发展议程创新示范区。为分享科技创新服务可持续发展经验,在国家可持续发展议程创新示范区建设取得实际成效基础上,对其他区域形成辐射带动作用。结合落实“一带一路”建设等国家战略,搭建以科技创新驱动可持续发展为主题的交流合作平台,向世界提供可持续发展的中国方案。2020年中心计划聘请专家调研和进行项目评审5次。

6、做好创新示范区的宣传工作。为分享科技创新服务可持续发展经验,在保障措施中要求:组织宣传推广,及时总结国家可持续发展议程创新示范区建设过程中的成功经验和模式,通过各类媒体以及国际合作与交流等渠道,广泛宣传,扩大影响。中心计划2020年召开自治区新闻发布会1场;制作微视频、宣传片等。

7、做好可持续发展促进中心项目服务工作。据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,负责征集创新示范区环保、旅游、农业、文化、健康养老等相关产业重大建设项目需求,建立可持续发展相关产业重大建设项目库,跟踪服务项目的落地实施。2020年中心计划到县区征集可持续项目需要,建立项目库,跟踪服务项目落地实施情况;另根据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,协调服务好1家国家级农业科技园区、4家自治区级科技园区的建设。

8、完成桂林市科学技术局交办的其他工作任务。如每年市局承担的中国-东盟可持续发展创新合作国际论坛及智库专家桂林行等大型活动。

(四)自动化技术研究所

1、加强科研基础建设,提高科技创新能力和科技服务能力,为提升我市科技自主创新能力,加速科技成果转化,提高产业技术水平和科技创新发展水平服务。为此单位将主要做好以下几个方面的工作:一是开展科研项目的开发,为我市科技重点支持的农业开发、检验检测平台建设、知识产权维护提供支持。 二是加强科研及应用技术的研究,完成区、市下达的各项科技项目课题。三是以中国(广西)知识产权维权援助中心桂林分中心为依托,开展知识产权维权服务。四是为科技成果转化提供技术咨询、技术服务、技术培训并提供解决方案,促进科技成果转化;五是配合科技局完成各项科技展会、学术交流、学术报告等工作。

2、针对工作目标进一步做好科研项目的研究与开发,拟进行专项研发项目四项。

(1)中国(广西)知识产权维权援助中心桂林分中心建设与运行

(2)农业科技创新技术研究与示范

(3)环评检测服务平台运行与维护 

(4)科技服务平台运行与维护

第二部分  2020年部门预算报表

一、部门收支总表(附件2)

二、部门收入总表(附件3)

三、部门支出总表(附件4)

四、财政拨款收支总表(附件5)

五、一般公共预算支出表(附件6)

六、政府性基金预算支出表(附件11)

七、国有资本经营预算支出表(附件12)

八、政府采购预算表(附件13)

九、部门预算支出经济分类预算表(附件7)

十、政府预算支出经济分类预算表(附件8)

十一、一般公共预算基本支出表(经济科目)(附件9)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)(附10)

十三、财政支出绩效目标申报表(附件14)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算合计1968.19万元,比2019年减少161.28万元,下降7.57%。其中:

1、财政拨款1910.3万元,同比减少151.6万元,下降7.35%。

科技局本级:1045.38万元,同比减少345.65万元,下降24.85%;

科技情报所:535.88万元,同比减少5.57万元,下降1.03%;

自动化研究所:120.02万元,同比减少9.4万元,下降7.26%;

机构改革新增二层事业单位桂林市可持续发展促进中心当年预算收入209.02万元,无经费增减。

2、未纳入财政专户管理的收入资金:57.89万元,同比减少9.68万元,下降14.33%。此项收入为我局下属差额拨款事业单位收入。

(二)支出预算说明

2020年支出预算合计1968.19万元,同比减少161.28万元,下降7.57%。其中:基本支出1460.59万元,占支出总预算74.21%,同比增加77.59万元,增长5.61%,主要是新增1个二层事业单位,人员及公用经费增加;项目支出507.6万元,占支出总预算25.79%,同比减少238.87万元,下降32%。2020年一般公共预算支出合计1910.3万元,同比减少151.6万元,下降7.35%。其中:基本支出1402.7万元,占支出总预算73.43%,同比增加87.27万元,增长6.63%,主要是新增1个二层事业单位,人员及公用经费增加;项目支出507.6万元,占支出总预算26.57%,同比减少238.87万元,下降32%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为十五类,其中:行政运行504.02万元,占支出总预算25.61%,同比增加9.74万元,增长1.97%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;机构运行504.78万元,占支出总预算25.65%,同比增加71.21万元,增长16.42%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;其他应用研究支出302.65万元,占支出总预算15.38%,同比减少345.05万元,下降53.27%;其他扶贫支出13万元,占支出总预算0.66%,同比无增减;残疾人保障经费支出6.2万元,占经费拨款支出预算0.32%,同比增加0.83万元,增长15.46%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;社会公益研究31.54万元,占支出总预算1.6%,同比减少3.29万元,下降9.45%;应用技术研究与开发支出41.01万元,占支出总预算2.08%,同比减少4.56万元,下降10.01%;医疗支出76.49万元,占支出总预算3.89%,同比增加5.22万元,增长7.32%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;公务员医疗补助支出62.62万元,占支出总预算3.18%,同比增加4.97万元,增长8.62%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;住房公积金100.12万元,占支出总预算5.09%,同比增加8.15万元,增长8.86%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;离退休费74.48万元,占支出总预算3.78%,同比增加1.23万元,增长1.68%,主要是因为当年新增3名退休人员;养老保险132.57万元,占支出总预算6.74%,同比减少20.71万元,下降13.51%;职业年金7.26万元,占支出总预算0.37%,同比减少0.47万元,下降6.08%;一般行政管理事务支出93.65万元,占支出总预算4.76%,同比无增减,为当年新增二层事业机构管理经费;其他科技条件与服务支出17.8万元,占支出总预算0.9%,同比无增减,为当年新增二层事业机构管理经费。

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1460.59万元,占总支出预算的74.21%,同比增加77.59万元,增长5.61%,主要是因为当年新增二层事业机构,相关预算经费增加。其中工资福利支出1190.01万元,占总支出预算的60.46%,同比增加60.17万元,增长5.33%;商品和服务支出176.76万元,占总支出预算的8.98%,同比增加15.01万元,增长9.28%;对个人和家庭补助支出93.82万元,占总支出预算的4.77%,同比增加2.41万元,增长2.64%。

(2)项目支出预算507.6万元,占总支出预算的25.79%,同比减少238.87万元,下降32%。其中其他工资福利支出4.59万元,占总支出预算的0.23%,同比无增减,当年新增一名编外合同工的工资福利支出;商品和服务支出447.14万元,占总支出预算的22.72%,同比减少286.85万元,下降39.08%;基本建设资本性支出34.47万元,占总支出预算的1.75%,同比无增减,主要是当年新增二层机构搬迁至新办公点设施施工预算支出;资本性支出16.03万元,占总支出预算的0.81%,同比增加8.92万元,增长125.46%,主要是当年新增二层机构搬迁至新办公点新增办公设施预算支出;其他支出5.37万元,占总支出预算的0.27%,同比无增减。

二、2020年财政拨款收支预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年财政拨款1910.3万元,同比减少151.6万元,下降7.35%。主要是因机构改革,部分工作职能划转,减少了相关项目经费预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为十四类,其中:行政运行504.02万元,占支出总预算26.38%,同比增加9.74万元,增长1.97%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;机构运行504.78万元,占支出总预算25.48%,同比增加72.98万元,增长17.64%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;其他应用研究支出302.65万元,占支出总预算15.84%,同比减少345.05万元,下降53.27%;其他扶贫支出13万元,占支出总预算0.68%,同比无增减;残疾人保障经费支出6.2万元,占经费拨款支出预算0.32%,同比增加0.83万元,增长15.46%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;社会公益研究31.54万元,占支出总预算1.65%,同比减少3.29万元,下降9.45%;应用技术研究与开发支出41.01万元,占支出总预算2.15%,同比减少4.56万元,下降10.01%;医疗支出68.42万元,占支出总预算3.58%,同比增加6.23万元,增长10.02%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;公务员医疗补助支出62.62万元,占支出总预算3.28%,同比增加4.97万元,增长8.62%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;住房公积金89.23万元,占支出总预算4.67%,同比增加8.86万元,增长11.02%,主要是因为当年新增二层事业机构,预算经费增长;离退休费74.48万元,占支出总预算3.90%,同比增加1.23万元,增长1.68%,主要是因为当年新增3名退休人员;养老保险118.96万元,占支出总预算6.23%,同比减少14.99万元,下降11.91%;一般行政管理事务支出93.65万元,占支出总预算4.76%,同比无增减,为当年新增二层事业机构管理经费;其他科技条件与服务支出17.8万元,占支出总预算0.9%,同比无增减,为当年新增二层事业机构管理经费。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1402.7万元,占总支出预算的73.43%,同比增加87.27万元,增长6.63%,主要是因为当年新增二层事业机构,相关预算经费增加。其中工资福利支出1134.12万元,占总支出预算的59.37%,同比增加69.85万元,增长6.56%;商品和服务支出174.76万元,占总支出预算的9.15%,同比增加15.01万元,增长9.4%;对个人和家庭补助支出93.82万元,占总支出预算的4.91%,同比增加2.41万元,增长2.64%。

(2)项目支出预算507.6万元,占总支出预算的26.57%,同比减少238.87万元,下降32%。其中其他工资福利支出4.59万元,占总支出预算的0.23%,同比无增减,当年新增一名编外合同工的工资福利支出;商品和服务支出447.14万元,占总支出预算的23.41%,同比减少286.85万元,下降39.08%;基本建设资本性支出34.47万元,占总支出预算的1.8%,同比无增减,主要是当年新增二层机构搬迁至新办公点设施施工预算支出。资本性支出16.03万元,占总支出预算的0.84%,同比增加8.92万元,增长125.46%,主要是当年新增二层机构搬迁至新办公点新增办公设施预算支出;其他支出5.37万元,占总支出预算的0.27%,同比无增减。

(二)政府性基金预算支出

无使用2020年财政拨款预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用2020年财政拨款预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出1402.7万元,占财政拨款支出73.43%,同比增加87.27万元,增长6.63%。其中工资福利支出预算1314.12万元,占财政拨款支出59.37%,同比增加69.85万元,增长6.56%;商品和服务支出174.76万元,占财政拨款支出9.15%,同比增加15.01万元,增长9.4%;对个人和家庭补助93.82万元,占财政拨款支出4.91%,同比增加2.41万元,增长3.64%。

基本支出增加的原因主要是因机构改革,当年新增二层事业机构,人员增加,导致标准经费基数提高。

三、2020年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020年预算安排支出16.16万元,同比增加0.83万元,增长5.41%。其中:

1、因公出国(境)经费。2020年预算安排因公出国经费8.73万元,同比减少0.27万元,下降3%,标准经费下调。

2、公务接待费。2020年预算2.35万元,同比减少0.23万元,下降8.91%。减少原因:接待数量减少。

3、公务用车运行维护费。2020年预算0万元,同比无增减。

4、会议费。2020年预算1.68万元,同比增加0.1万元,增长5.95%。预算机构增加,计算基数上调。

5、培训费。2020年预算3.3万元,同比增加1.23万元,增长59.42%。预算机构增加,计算基数上调。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020年预算安排支出16.16万元,同比增加0.83万元,增长5.41%。其中:

1、因公出国(境)经费。2020年预算安排因公出国经费8.73万元,同比减少0.27万元,下降3%,标准经费下调。

2、公务接待费。2020年预算2.35万元,同比减少0.23万元,下降8.91%。减少原因:接待数量减少。

3、公务用车运行维护费。2020年预算0万元,同比无增减。

4、会议费。2020年预算1.68万元,同比增加0.1万元,增长5.95%。预算机构增加,计算基数上调。

5、培训费。2020年预算3.3万元,同比增加1.23万元,增长59.42%。预算机构增加,计算基数上调。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出174.46万元,同比增加61.23万元,增长54.08%。增长原因:因机构改革,当年新增二层事业机构,人员增加,导致标准经费基数提高机关运行经费标准有所提高。

其中:办公费7.01元,印刷费1.78万元,水费1.45万元,电费6.28万元,邮电费9.37万元,差旅费28.31万元,维护费1.79万元,会议费1.78万元,培训费1.97万元,公务接待费1.48万元,工会经费10.93万元,福利费1.79万元,其他交通费用43.05万元,其他商品和服务支出57.77万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算80.5万元,同比增加75.39万元,增长1475.34%,主要是增加了当年新增两周一展展会协议定点服务和二层机构拟搬迁至新办公点新增办公设施的预算采购。其中一般公共预算拨款80.5万元。

货物类采购39.55万元,占政府采购支出49.13%,同比增加34.44万元,增长673.97%;工程类采购10.95万元,占政府采购支出13.6%,为当年新增采购类型;服务类采购30万元,占政府采购支出37.27%,为当年新增采购类型。

集中采购56.98万元,占政府采购支出70.78%,为当年新增采购类型;分散采购23.52万元,占政府采购支出29.22%,同比增加18.41万元,增长360.27%。

六、国有资产占有使用情况说明

2020年固定资产总计750.30万元,其中:房屋建筑物306.93万元,办公设备215.32万元,车辆4辆57.51万元,其他设备(冰箱、空调等)116.54万元。

七、其他重要事项情况说明

部门重点项目绩效目标1个,预算数额22.6万元。

2020年第九届中国创新创业大赛暨第六届桂林市创新创业大赛工作经费:22.6万元

立项情况:研究全市科技发展战略和科技体制改革的方案,参与全市经济、社会协调发展的研究。组织编制桂林市科学技术发展的中长期规划、五年计划,围绕市人民政府的工作重点编制科技项目的年度计划。合理配置科技经费,会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,加强对全市科技工作的宏观调控和统筹支持。 根据科技部等部门同意组织和要求,由科技厅同意组织开展,由各市进行初赛、决赛,选拔晋级广西赛区行业复赛名单,进而选拔参加广西总决赛名单,最后产生晋级全国行业总决赛名单。

实施进度计划:拟5月开始组织发动,6—7月举行市级初赛、决赛,8—9月举行广西行业复赛和总决赛,10—11月举行全国总决赛。

年度绩效目标:长期目标:通过组织该赛事,在全社会积极营造创新创业氛围,大力推进大众创业,万众创新,有效推进我市科技型企业发展。年度目标:力争有4家左右的企业晋级广西总决赛。。

第四部分  专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

2. 行政运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。

5. 社会公益研究支出:是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6. 应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

10. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

桂林市科学技术局

2020年2月25日



2020年桂林市科学技术局部门预算报表
2020年桂林市科学技术局财政支出绩效目标申报表