桂林市科学技术局2019年度本级预算部门决算公开

2020-07-31 10:37:00     来源: 桂林市科学技术局      财务室

目    录

第一部分:桂林市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市科学技术局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市科学技术局概况

一、主要职能

1.组织贯彻落实国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规,研究和提出桂林市科技发展和科技促进经济、社会发展的地方性科技政策、规定和办法等。指导和掌握各部门、县(区)贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。

2.研究全市科技发展战略和科技体制改革的方案,参与全市经济、社会协调发展的研究。组织编制桂林市科学技术发展的中长期规划、五年计划,围绕市人民政府的工作重点编制科技项目的年度计划。合理配置科技经费,会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,加强对全市科技工作的宏观调控和统筹支持。

3.组织制订科学研究、技术开发和科技成果商品化、产业化、国际化的方法和措施。统一管理全市应用技术研究、高新技术、现代农业和社会发展以及技术攻关、中间试验、新产品研制、科技成果推广以及科技条件能力建设等科技计划的制订和实施。跟踪国内外高新技术先进水平、改造提升传统产业、引导和支持我市高新技术产业的发展。

4.研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施、筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发、科技外事经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算,全市科技发展基金、全市科技投资风险基金等,优化科技资源配置。归口管理全市重要科研仪器和科研条件工作。

5.负责管理全市科技外事和技术进口工作,组织制订国际合作与交流的计划和措施,负责组织国际科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进工作,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。受市人民政府委托,具体办理审批到国外进行科技考察、科技交流人员的出国手续和邀请境外人员到桂林进行科技考察、访问、帮助工作的有关手续。

6.归口管理全市科技成果的登记、申报、评审、奖励、科技成果保密、科技档案建立和重大科技成果的推广。

7.牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责全市科普工作联席会议办公室工作。

8.归口管理全市的技术市场、科技信息、科技情报、科技企业、科技合同、科技统计、科学器材、无形资产中的科技成果、技术决窍、专门技术评估、技术经纪人、科技信息网络、生产力促进中心等工作。指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

9.指导、协调桂林市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;指导涉及全局性、跨部门、跨县(区)的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市各县(区)争创科技创新先进县(区)工作;根据市委市政府科技与经济相结合领导小组的部署,负责对县(区)党政领导班子科技与经济结合工作进行目标考核工作。

10.归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作;负责全市知识产权管理工作。

11.负责组织编制全市科技发展中长期规划、重大科技工作计划、发布年度科技计划项目指南和科技发展计划;组织申报国家、自治区各类科技计划项目及立项后监督实施;负责市本级科技立项专项资金项目绩效考核工作。

12.负责桂林市科技教育领导小组办公室工作。

13.承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

14.加强对全市(含11县)生产力促进中心的管理、监督和业务指导工作。

二、部门决算单位构成

1.科技局本级

根据市编委核定的2001年机构改革方案、市编办[2007]25号及市编办[2008]121号文增编,科技局人员行政编制数34人(含知识产权局),工勤编3人。2019年在职人员35名。

2.事业单位汇总情况

2个参与科技系统部门预算的事业单位是:桂林市科学技术情报研究所和桂林市自动化技术研究所。2个单位编制总数为55人,现有在职人员43人。其中:全额拨款单位1个,差额拨款单位1个。

第二部分:桂林市科学技术局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9862.81万元,其中本年收入9815.53万元, 较2018年度决算数增加2397.25万元,增长32.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9774.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2474.16万元,增长33.89%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入41.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少57.92万元,下降58.39%。

5.用事业基金弥补收支差额2.48万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加1.48万元,增长148%。

6.上年结转和结余44.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少548.64万元,下降92.45%。

(二)本部门2019年度总支出9862.81万元,其中本年支出9819.13万元, 较2018年度决算数增加2397.78万元,增长32.31 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4.65万元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科学技术工作任务、保障科学技术事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加4.65万元,增长465%。

2.科学技术支出(类)9391.3万元:主要用于行政事业单位行政运行及机构运行、科学技术管理事务、项目支出及应用技术研究与开发支出,较2018年度决算数增加2307.92万元,增长32.58%。

3. 社会保障和就业支出(类)210.06万元:主要用于人才奖励经费下拨、离退休人员工资及补助、行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、残疾人就业及扶贫等,较2018年度决算数增加88.03万元,增长72.14%。

4.卫生健康支出 (类)113.76万元:主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助,较2018年度决算数减少0.64万元,下降0.56%。

5. 农林水支出(类)20.7万元:主要用于开展扶贫工作,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是当年上级下达补助扶贫经费与上年齐平。

6. 住房保障支出(类)78.67万元:主要用于职工住房公积金,较2018年度决算数减少2.17万元,下降2.68%,主要原因是有3位在职人员退休。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是当年收支两条线,所有收入上缴国库,无结余。

8.年末结转和结余43.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少547.69万元,下降92.61%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市科学技术局2019年度一般公共预算支出9750.25万元,较2018年度决算数增加2450.16万元,增长33.56%。其中:基本支出1307.44万元,项目支出8442.82万元。

桂林市科学技术局2019年度一般公共预算支出年初预算为9994.97万元,支出决算为9750.25万元,完成年初预算的97.55%。

(一)一般公共服务支出(类)4.65万元

1、人力资源事务(款)4.65万元

引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为4.65万元,为预算追加经费,主要用于项目人才引进支出。较2018年度决算数增加4.65万元,增长100%。

(二)科学技术支出(类)9322.42万元

    1、科学技术管理事务(款)509.32万元

行政运行(项)年初预算为494.28万元,支出决算为509.32万元,完成年初预算的103.04%。主要用于局机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费等日常公用经费支出。较2018年度决算数减少82.14万元,下降13.89%。

2、应用研究(款)817.09万元

(1)机构运行(项)年初预算为333.49万元,支出决算为321.89万元,完成年初预算的96.52%。主要用于技术研究与开发机构的基本支出,较2018年度决算数减少49.08万元,下降13.23%。

(2)社会公益研究(项)年初预算为34.83万元,支出决算为30.78万元,完成年初预算的88.37%。预决算差异的主要原因是部分开支未执行。主要用于社会公益专项科研方面的支出,较2018年度决算数增加0.21万元,增长0.69%。

(3)其他应用研究(项)年初预算为647.7万元,支出决算为464.42万元,完成年初预算的71.70%。预决算差异的主要原因是部分开支未执行。主要用于其他用于应用研究方面的支出,较2018年度决算数减少127.03万元,下降21.48%。

3、技术研究与开发(款)114.37万元

(1)机构运行(项)年初预算为80.25万元,支出决算为79.12万元,完成年初预算的98.59%。主要用于技术研究与开发机构的基本支出,较2018年度决算数减少2.84万元,下降3.47%。

(2)应用技术研究与开发(项)年初预算为45.57万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算的77.35%。预决算差异的主要原因是部分开支未执行。主要用于反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出,较2018年度决算数减少52.01万元,下降59.6%。

(三)社会保障和就业支出(类)210.06万元

1、行政事业单位离退休(款)204.69万元

(1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为40.39万元,支出决算为41.62万元,完成年初预算的103.05%。主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。较2018年度决算数增加11.58万元,增长38.55%。

(2)事业单位离退休(项)年初预算为32.86万元,支出决算为32.59万元,完成年初预算的99.18%。主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。较2018年度决算数增加8.29万元,增长34.12%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为133.95万元,支出决算为130.49万元,完成年初预算的97.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2018年度决算数增加107.4万元,增长465.14%,原因是会计科目改革。

2、残疾人事业(款)5.37万元

残疾人就业和扶贫(项)年初预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%。主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

(四)卫生健康支出(类)113.76万元

1、行政事业单位医疗(款)113.76万元

(1)行政单位医疗(项)年初预算为35.39万元,支出决算为32.37万元,完成年初预算的91.47%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,较2018年度决算数增加1.01万元,增长3.22%。

(2)事业单位医疗(项)年初预算为26.8万元,支出决算为24.27万元,完成年初预算的90.56%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,较2018年度决算数减少0.2万元,下降0.82%。

(3)公务员医疗补助(项)年初预算为57.65万元,支出决算为57.11万元,完成年初预算的99.06%。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费,较2018年度决算数增加3.56万元,增长6.65%。

(五)农林水支出(类)20.7万元

1、扶贫(款)20.7万元

(1)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,为预算追加经费,主要用于扶贫工作中支持产业发展。较2018年度决算数增加7.7万元。

(2)其他扶贫支出(项)年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫工作支出,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(六)住房保障支出(类)78.67万元

1、住房改革支出(款)78.67万元。

住房公积金(项)年初预算为80.37万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的97.88%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金,较2018年度决算数增加6.89万元,增长9.6%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1083.98万元,完成年初预算的101.85%。预决算差异的主要原因是当年工资基数调整。较2018年度决算数减少16.91万元,下降1.54%。

(二)商品和服务支出138.77万元,完成年初预算的85.79%。预决算差异的主要原因是部分开支未执行。较2018年度决算数增加70.84万元,增长104.28%。

(三)对个人和家族补助支出84.69万元,完成年初预算的92.65%。预决算差异的主要原因是减人减资。较2018年度决算数减少27.27万元,下降24.36%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市科学技术局2019年度政府性基金收入支出没有安排经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.44万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.49万元。

2019年“三公”经费支出合计14.93万元,完成年初预算的128.93%。较2018年度决算数减少17.36万元,下降53.87%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出14.44万元,完成年初预算的160.44%,较2018年度决算数减少14.96万元,下降50.88%。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计7人次。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,主要原因是事业单位公车改革收回公车。较2018年度决算数减少2万元,下降100%。

(二)公务接待费支出0.49万元,完成年初预算的25.39%,较2018年度决算数减少3.54万元,下降87.84%。减少的主要原因是厉行节约,从严控制公务接待经费开支。

其中:国内公务接待批次6次,人次44次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出107.16万元,比2018年增加66.61万元,增长164.27%。增长原因主要是人员经费增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额21.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金244.07万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“发明专利资助及奖励”经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出244.07万元。从评价情况来看,支出绩效情况较为良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性、可持续性均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2019年桂林市科学技术局决算公开表格