桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算公开

2021-09-15 16:33:00     来源: 桂林市科学技术局      .

目    录

第一部分:桂林可持续发展促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林可持续发展促进中心概况

一、主要职能

桂林可持续发展促进中心主要的3个职责:1.负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;2.承担桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设组织协调等工作;3.完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

林可持续发展促进中心属于桂林市科学技术局二层全额事业单位,无下属单位。

第二部分:桂林可持续发展促进中心 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计226.36万元, 与2019年度决算数0万元相比,增加226.36万元,增长100%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入226.34万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数0万元相比,增加226.34万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

4、其他收入0.02万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。此项收入为利息收入,与2019年度决算数0万元相比,增加0.02万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

5、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

(二)本单位2020年度总支出226.34万元, 与2019年度决算数0万元相比,增加226.34万元,增长100%。支出具体情况如下:

1、科学技术支出184.7万元,主要用于一般行政管理事务、机构运行、其他科技条件与服务支出,与2019年度决算数0万元相比,增加184.7万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

2、社会保障和就业支出15.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,与2019年度决算数0万元相比,增加15.68万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

3、卫生健康支出14.18万元,主要用于事业单位医疗9.17万元,公务员医疗补助5.01万元,2019年度决算数0万元相比,增加14.18万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

4、住房保障支出11.78万元,主要用于住房公积金支出11.78万元,2019年度决算数0万元相比,增加11.78万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0 %。

5、年末结转和结余0.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加0.02万元,增长100%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林可持续发展促进中心2020年度一般公共决算支出226.34万元,与2019年度决算数0万元相比,增加226.34万元,增长100%。其中:基本支出169.06万元,项目支出57.28万元。

桂林可持续发展促进中心2020年度一般公共预算支出年初预算为209.03元,支出决算为226.34万元,完成年初预算的108.28%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,预决算无差异。

(二)科学技术支出年初预算为183.05万元,支出决算为184.7万元,完成年初预算的100.9%,其中:

1、科学技术管理事务(款)中行政运行(项)年初预算1.75万元,支出决算1.75万元,完成年初预算的100%;一般行政管理事务(项)年初预算93.65万元,支出决算49.34万元,完成年初预算的52.68%,主要原因是应上级单位要求核减预算指标。

2、应用研究(款)机构运行(项)年初预算数69.85万元,支出决算126.74万元,完成年初预算数的182.20%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算;

3、技术研究与开发(款)机构运行(项)年初预算数0万元,支出决算0.7万元,比年初预算数增加0.7万元,主要原因是指标调整使用。

4、科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算数17.8万元,决算支出6.19万元,完成年初预算数的34.77%,主要原因是应上级单位要求核减预算指标。

(三)社会保障和就业支出年初预算为10.36万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的151.35%,其中:

1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数10.36万元,决算支出15.68万元,完成年初预算数的151.35%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

(四)卫生健康支出年初预算数8.47万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的185.28%,其中:

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数5.49万元,决算支出9.17,完成年初预算数的197.00%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数2.98万元,决算支出5.01万元,完成年初预算数的168.12%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

(五)住房保障支出年初预算数7.15万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的164.76%,其中:

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数7.15万元,决算支出11.78万元,完成年初预算数的164.76%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.34万元,其中:人员经费150.03万元,主要包括:工资福利支出150.03万元等;公用经费19.03万元,主要包括:商品和服务支出19.03万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出150.03万元,年初预算为85.03万元,完成年初预算的176.44%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

(二)商品和服务支出9.97万元,年初预算为19.03万元,完成年初预算的190.87%,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林可持续发展促进中心2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林可持续发展促进中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林可持续发展促进中心2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林可持续发展促进中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,预决算无差异。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.1万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0.1万元,增长100%,比年初预算0.11万元减少0.01万元,减少9.0%,主要原因是调减少量指标。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.1 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,本单位无公用车购置。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,本单位无公务用车运行支出。

(四)公务接待费支出0.1万元, 完成年初预算的90.9%,比上年决算数0万元增加0.1万元。主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。据统计,2020年度国内公务接待批次1次,人次7人次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加9.06万元,完成率190.87 %,主要原因是2020年新增在职员工,后期追加预算。比2019年增加19.03万元,增长100%,主要原因是本单位2019年7月下文批准成立,2020年开始做预算。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额48.53万元,其中:政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出35.84万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林可持续发展促进中心

2021年9月15日



桂林可持续发展促进中心2020年度部门决算公开附表.xls