桂林市自动化研究所2020年度部门决算公开

2021-09-15 16:34:00     来源: 桂林市科学技术局      .

目    录

第一部分:桂林市自动化技术研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市自动化技术研究所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市自动化技术研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市自动化技术研究所概况

一、主要职能

桂林市自动化技术研究所的主要职责为:为我市科技发展提供相关服务,为单位和个人提供技术研究服务;提供知识产权维权援助、科技咨询、培训、服务等相关社会服务;实施科技成果推广转化;承担农村科技信息化、网络化建设;承办科技局交办的相关工作。

二、部门决算单位构成

根据市编委核定的市编办[2019]61号文,桂林市自动化技术研究所编制数12人,全部为专业技术编制。2020年实有在职在编人员10名。

第二部分:桂林市自动化技术研究所 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市自动化技术研究所2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市自动化技术研究所2020年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计176.76万元, 与2019年度决算数157.74万元相比,增加19.02万元,增长12.06 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入127.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数117.97万元相比,增加9.23万元,增长7.82%,主要原因是当年工资基数调整。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、其他收入49.56万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:租金收入、科室上缴收入等。与2019年度决算数39.77万元相比,增加9.79万元,增长24.62%,主要原因是租金收入的增加。

5、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门(单位)2020年度总支出176.76万元, 与2019年度决算数157.74万元相比,增加19.02万元,增长12.06%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)0万元,与2019年度决算数   万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、科学技术支出(类)149.45万元:主要用于行政事业单位行政运行及机构运行、科学技术管理事务、项目支出及应用技术研究与开发支出,较2019年度决算数增加24.91万元,增长20.00%。

3、社会保障和就业支出(类)18.34万元:主要用于人才奖励经费下拨、离退休人员工资及补助、行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、残疾人就业及扶贫等,较2019年度决算数减少5.87万元,下降24.25%,主要原因是基有1位在职人员退休。

4、住房保障支出(类)8.96万元:主要用于职工住房公积金,较2019年度决算数增加0.03万元,增长0.33%,主要原因是基数的调整。

5、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2020年度一般公共预算支出127.20万元,与2019年度决算数117.97万元相比,增加9.23万元,增长7.82 %。其中:基本支出82.72万元,项目支出35.25万元。

桂林市自动化技术研究所2020年度一般公共预算支出年初预算为129.35万元,支出决算为127.20万元,完成年初预算的98.34%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)科学技术支出(类)127.20万元:主要用于行政事业单位行政运行及机构运行、科学技术管理事务、项目支出及应用技术研究与开发支出,较2019年度决算数增加2.66万元,增长2.14%。

技术研究与开发(款)127.20万元

1、机构运行(项)年初预算为88.73万元,支出决算为81.35万元,完成年初预算的91.68%。主要用根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及对个人和家庭的补助。较2019年度决算数平增加2.23万元,增长2.82%。

2、其他技术研究与开发支出(项)年初预算为40.62万元,支出决算为45.85万元,完成年初预算的128.75%。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少29.18万元,下降38.89%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.35万元,其中:人员经费81.35万元,主要包括:工资福利费、对个人和家庭的补助等;公用经费0.00万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出77.45万元,年初预算为84.83万元,完成年初预算的81.30%。预决算差异的主要原因是当年有1名在职人员退休。

(二)对个人和家庭的补助支出3.9万元,年初预算为3.9万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林市自动化技术研究所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

桂林市自动化技术研究所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,比年初预算0万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的 0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

据统计,2020年度国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

桂林市自动化技术研究所

2021.9.15



桂林市自动化研究所2020年度部门决算报表.xls