目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  桂林市可持续发展促进中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  桂林市可持续发展促进中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于可持续发展的决策部署。负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;负责协助组织协调桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设等工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年初,根据市编〔2022〕2号文件,重新组建桂林市可持续发展促进中心,正科级公益一类全额拨款事业单位,无内设机构。中心编制5名,现实有在职人员5人,其中专业技术八级岗位1人,专业技术九级岗位1人,管理八级岗位1人,管理九级岗位1人,技术工三级1人。单位主要任务是坚持以打造世界级旅游城市为统揽,聚焦“景观资源可持续利用”主题,对标联合国可持续发展目标,组织协调各县(市、区)、市直各部门推进桂林国家可持续发展议程创新示范区建设。

第二部分:桂林市可持续发展促进中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算83.81万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加15.66万元,增长22.98%。收入包括:一般公共预算;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是在职在编人数增加,人员工资增长。

二、部门收入总体情况说明

2025年总收入预算83.81万元,同比增加15.66万元,增长22.98%,总收入预算增加的主要原因是在职在编人数增加,人员工资增长。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算83.81万元,同比增加15.66万元,增长22.98%。其中:基本支出82.58万元,占支出总预算98.54%;项目支出1.23万元,占支出总预算1.46%。总支出预算增加的主要原因是在职在编人数增加,人员工资增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元,同比减少5.02万元,下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是本年度无政府性基金预算项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,同比增加0.01万元,增长25.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.06万元,同比增加0.01万元,增长25.00%,增加的主要原因是在职在编人数增加。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算5.53万元,同比增加1.11万元,增长25.02%。事业单位运行经费增加的主要原因是在职在编人数增加,人员工资增长。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平。

集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金1.23万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市可持续发展促进中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14)

上述报表详见附件。

附件. 066004桂林市可持续发展促进中心2025年部门预算公开表.xls