第三部分:桂林市科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入6585.11万元,其中本年收入6490.60万元,较2023年度决算数增加2932.95万元,增长80.31%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入6403.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2889.82万元,增长82.26%,主要原因是财政拨款项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入24.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少8.20万元,下降24.90%,主要原因是落实过紧日子政策,压减政府性基金项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入62.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加29.25万元,增长87.13%,主要原因是科研项目经费增加。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)27.82万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加12.24万元,增长78.56%,主要原因是科研项目经费结余。

8.上年结转和结余66.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加9.84万元,增长17.31%,主要原因是科研项目经费结转结余。

(二)本部门2024年度总支出6585.11万元,其中本年支出6498.98万元,较2023年度决算数增加2932.95万元,增长80.31%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)5856.99万元,主要用于行政事业单位行政运行及机构运行、工资福利支出、科学技术管理事务、科技项目支出等。较2023年决算数增加2864.49万元,增长95.72%,主要原因是拨付给企业的项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)377.21万元,主要用于行政事业单位养老支出中的行政事业单位离退休、行政事业单位养老保险、职业年金、残疾人保障金等科目支出。较2023年决算数增加48.78万元,增长14.85%,主要原因是人员调整,社会保障类支出增加。

3.卫生健康支出(类)131.51万元,主要用于行政事业单位医疗缴费支出、公补医疗科目支出。较2023年决算数减少8.00万元,下降5.73%,主要原因是缴费基数调整,支出减少。

4.城乡社区支出(类)24.73万元,主要用于政府性基金项目支出。较2023年决算数减少8.20万元,下降24.90%,主要原因是落实过紧日子政策,压减部门项目预算支出。

5.农林水支出(类)3.00万元,主要用于驻村第一书记工作经费。较2023年决算数无变化,与上年持平。

6.住房保障支出(类)105.53万元,主要用于行政事业单位住房公积金科目支出。较2023年决算数增加0.71万元,增长0.68%,主要原因是人员缴费基数调整。

7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。

8.年末结转和结余86.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加35.15万元,增长68.95%,主要原因是科研项目经费结转结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出 6403.04万元,较2023年度决算数增加2889.82万元,增长82.26%。其中:基本支出1615.20万元,项目支出4787.84万元。

桂林市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.77万元,支出决算为6403.04万元,完成年初预算的381.41%。支出具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)年初预算为1094.24万元,支出决算数为5785.79万元,完成年初预算的528.75%,预决算差异的主要原因是拨付给企业的项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为327.25万元,支出决算数为377.21万元,完成年初预算的115.27%,预决算差异的主要原因是人员调整,社会保障类支出增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为151.03万元,支出决算数为131.51万元,完成年初预算的87.08%,预决算差异的主要原因是 缴费基数调整,支出减少。

(四)农林水支出(类)年初预算为3.00万元,支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

(五)住房保障支出(类)年初预算为103.25万元,支出决算数为105.53万元,完成年初预算的102.21%,预决算差异的主要原因是人员缴费基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1337.13万元,完成年初预算的96.83%,造成差异的原因是落实过紧日子政策,压减工资福利支出。

(二)商品和服务支出114.41万元,完成年初预算的74.86%,造成差异的原因是归属科目调整。

(三)对个人和家庭的补助163.66万元,完成年初预算的126.96%,造成差异的原因是归属科目调整。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市科学技术局2024年度政府性基金支出24.73万元,较2023年度决算数减少8.20万元,下降24.90%。其中:基本支出0.00万元,项目支出24.73万元。

桂林市科学技术局2024年度政府性基金支出年初预算为65.00万元,支出决算为24.73万元,完成年初预算的38.05%。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)年初预算为65.00万元,支出决算数为24.73万元,完成年初预算的38.05%,预决算差异的主要原因是落实过紧日子政策,压减部门预算项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林市科学技术局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56万元,完成年初预算的59.57%,比上年增加0.19万元,主要原因是公务活动增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.56万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.56万元,完成年初预算的59.57%,比上年增加0.19万元,主要原因是国内公务接待批次8次,人次177次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出114.41万元,比年初预算数减少38.43万元,下降25.14%,主要原因是落实过紧日子政策。比上年决算数减少18.22万元,下降13.74%,主要原因是落实过紧日子政策。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额9.82万元,其中:政府采购货物支出3.15万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额9.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.82万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是盘亏待报废;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本部门的整体支出绩效自评等级为一等,自评分为97.82分,评分等级为一等。从预算执行数进行自评,预算执行率为98.17%,自评得分9.82分。从产出指标进行自评,产出指标下的二级指标数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标均已达标。效益指标方面,社会效益取得了较好的成效,有效提升了科技创新环境的水平和加强了高水平科技创新平台建设,高水平科技创新平台的建设还有更进一步的空间,下一步将运用部门职能,大力推进高水平科技创新平台建设。满意度指标方面,服务对象满意度达到90%以上,基本实现了预期的绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目自评情况

项目自评平均得分为91.71分,评分等级分布情况为:“一等”项目9个,平均得分98.06分;“二等”项目2个,平均得分84.56分;“三等”项目3个,平均得分77.41分。总体来看,大部分项目实施效果良好,达到了预期的绩效目标,但也存在部分项目得分较低,需要进一步改进和提升。

2.主要产出、成效

在项目实施过程中,各部门围绕既定的绩效目标,积极推进各项工作,取得了显著的产出和成效。例如:中央引导地方科技发展资金项目98.00分,属于“一等”项目。我局拨付给企业1765万元,减轻研发资金压力,使企业能加大研发投入,开展前沿技术研究和产品创新。这些项目的顺利实施,不仅提升了部门的履职能力和服务水平,也为经济社会发展做出了积极贡献。

3.重点项目自评情况

跨区域合作与交流工作经费。项目评分为91.49分,评分等级为一等。从预算执行数进行自评,年初预算安排10.50万元,全年执行率为7.87万元,预算执行率为74.92%,自评得分7.49分。从数量指标来看,完成项目工作量,自评得分20分;从质量指标来看,对全市科技合作交流工作有一定影响力,部分达成预期指标并具有一定效果,自评得分8分;从时效指标来看,规定时间内及时有效完成工作,自评得分10分;从成本指标来看,全年项目支出不超预算,自评得分10分。从效益指标进行自评,从社会效益指标来看,对科技区域创新合作工作的开展有一定推动作用,自评得分26分。从满意度指标进行自评,满意度指标达标,自评得分10分。

(三)部门绩效评价结果。

部门组织对“第一书记项目工作经费”项目进行了部门评价,评价结果为“一等”,得分97分。总体来看,项目实施效果良好,达到了预期的绩效目标。

(四)财政绩效评价结果。

本部门未收到财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。