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桂林市科学技术局2024年部门预算公开说明

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2024-04-17 15:05:00 来源：市科学技术局 .

第一部分:部门概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

第二部分:2024部门预算情况说明

一、部门收支宗提情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况

九国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、绩效目标公开表(表13)

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、拟订全市实施创新驱动发展战略政策措施以及科技发展规划并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织全市科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、研究分析高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、重点领域技术发展需求,提出重大任务,拟订规划、方案、政策措施并监督实施。

7、牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、方案、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国内外智力工作。会同有关部门拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

15、有关职责分工。与市行政审批局的有关职责分工。市科学技术局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市科学技术局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市科学技术局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

二、机构设置情况

A.桂林市科学技术局(本级)

桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据市政办〔2011〕121号、市编办〔2016〕38号、市编〔2017〕13号及办发〔2019〕49号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室:办公室、发展规划与科技监督科、高新技术科、农业农村科技科、社会发展科技科、科技成果转化科、国外智力引进与人才科、国际与区域科技合作科,1个机关党组织。

B.桂林市科学技术情报研究所

桂林市科学技术情报研究所成立于1976年2月,2003年1月与桂林市生产力促进中心合并,2005年12月桂林市编委以市编〔2005〕42号文批准设立了桂林市科技型中小企业技术创新基金管理中心。现为三块牌子一个机构,副处级公益一类全额拨款事业单位。设有办公室、工业发展研究部、农业发展研究部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部和信息部等7个内设机构。

C.桂林市可持续发展促进中心

桂林市可持续发展促进中心是市科技局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位,编制5名,无内设机构。

D.桂林市自动化技术研究所

桂林市自动化技术研究所成立于1976年5月,是桂林市科技局直属公益二类差额拨款事业单位,正科级编制。内设农业室、工业室、知识产权咨询中心、办公室、财务室等五个下属部门。

(三)人员构成情况

A.桂林市科学技术局(本级)

根据办发〔2019〕49号文件,桂林市科学技术局机关行政编制32名,机关后勤服务聘用人员控制数3名。2023年在职人员构成情况:行政人员30名,机关后勤服务聘用人员2名,编外聘用人员2名。其中:市委管理的处级干部6名,科级及以下干部(含职级公务员)24名;机关后勤服务聘用人员2名(老办法);编外聘用人员1名;聘用公益性岗位人员1名。退休人员48名,其中县处级27名,科级21名。

B.桂林市科学技术情报研究所

桂林市科学技术情报研究所编制38名,现有在职人员36人,其中有高级职称13名,中级职称15名,初级职称及以下7名,工勤人员1名;退休人员29名。

C.桂林市可持续发展促进中心

桂林市可持续发展促进中心全额事业编制5名。现有在编在职的人员4名,其中管理岗位1名,专业技术岗位2名,工勤岗位1名。

D.桂林市自动化技术研究所

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于调整桂林市自动化技术研究所编制的通知》(市编[2019]61号)文件精神,桂林市自动化技术研究所编制总人数为12名,现实有在职人员8名,7名为专业技术岗位人员,其中高级职称人员2名,中级职称人员5名;工勤技能人员1名。现有退休人员13名。

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入总预算2010.30万元,同比减少599.89万元,同比下降22.98%。总支出总预算2010.30万元,同比减少599.89万元,同比下降22.98%。总收入和总支出较上年减少主要原因说明:1、2024年部门预算无中央引导地方科技发展项目;2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工调标增资;3、退休人员生活补助标准提高。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2024年收入总预算2010.30万元,同比减少599.89万元,同比下降22.98%。其中:

1、一般公共预算收入1678.77万元,同比减少337.99万元,下降16.76%。

2、政府性基金预算收入65.00万元,同比减少23.05万元,下降26.18%。

3、国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、财政专户管理资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5、单位资金收入74.03万元,同比减少6.86万元,下降8.48%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6、上年结转结余收入192.50万元,同比减少231.99万元,下降54.65%。其中:一般公共预算收入结转192.50万元,同比减少231.99万元,下降54.65%。

收入增减原因的说明:

1、2024年部门预算无中央引导地方科技发展项目;

2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工调标增资;

3、退休人员生活补助标准提高。

二、部门收入总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2024年支出总预算2010.30万元,同比减少599.89万元,下降22.98%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为十五类,其中:

行政运行类科目522.76万元,占支出总预算26.00%,同比增加8.87万元,增长1.73%。

一般行政管理事务类科目4.97万元,占支出总预算0.25%,同比减少0.05万元,下降1.02%。

机构运行类科目584.38万元,占支出总预算 29.07%,同比减少10.84万元,下降1.82%。

社会公益研究类科目7.79万元,占支出总预算0.39%,同比无变化。

其他技术研究与开发支出类科目1.00 万元,占支出总预算 0.05%,同比减少384万元,下降99.74%。

行政事业单位离退休类科目121.96万元,占支出总预算6.07%,同比增加39.67万元,增长48.21%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出152.14万元,占支出总预算7.57%,同比减少0.03万元,下降0.02%。

机关事业单位职业年金缴费支出76.07万元,占支出总预算3.78%,同比减少0.01万元,下降0.01%。

残疾人就业类科目5.28万元,占支出总预算0.26%,同比减少0.71万元,下降11.85%。

行政事业单位医疗类科目86.62万元,占支出总预算 4.31%,同比减少0.03万元,下降0.03%。

公务员医疗补助类科目71.87万元,占支出总预算 3.58%,同比增加2.19万元,增长3.14%。

其他医疗保障管理事务支出类科目 0.86万元,占支出总预算0.04%,同比增加0.02万元,增长2.38%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出类65.00万元,占支出总预算3.23%,同比减少23.05万元,下降26.18%。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目3.00万元,占支出总预算0.15%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

住房公积金114.10万元,占支出总预算5.68%,同比减少0.03万元,下降0.03%。

共性技术研究与开发类科目192.50万元,占支出总预算9.57%,同比减少231.99万元,下降54.65%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

三、部门支出总体情况说明

基本支出预算1735.73万元,占支出总预算95.49%,同比增加39.86万元,增长2.35%。主要原因是1、2024年部门预算无中央引导地方科技发展项目;2、人员增减变动、职工晋级增资以及职工调标增资;3、退休人员生活补助标准提高。主要包括:

1、人员经费预算1582.89万元,占基本支出预算91.19%,同比增加47.72万元,增长3.26%。其中:工资福利支出预算1453.98万元,占基本支出预算83.77%,同比增加10.16万元,增长0.74%。对个人和家庭的补助支出预算128.91万元,占基本支出预算7.43%,同比增加37.57万元,增长41.13%。

2、公用经费(商品和服务支出)预算152.84万元,占基本支出预算9.19%,同比减少1.02万元,下降0.66%。

项目支出预算

项目支出预算274.57万元,占支出总预算13.66%,同比减少639.75万元,下降69.97%。

四、财政拨款收支说明

我部门财政拨款总收入1936.27万元,总支出1936.27万元,财政拨款总收入较上年减少7.35%,财政拨款总支出较上年减少7.35%。主要原因是1、中央引导地方发展科技项目减少;2、职工晋级增资以及职工调标增资;3、退休人员生活补助标准提高;4、职工数量增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出1678.77万元,同比减少337.99万元,下降16.76%。主要原因是:1、中央引导地方发展科技项目减少;2、职工晋级增资以及职工调标增资;3、退休人员生活补助标准提高;4、职工数量增减变动。

具体情况为:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

行政运行类科目522.76万元,占一般公共预算支出总预算31.14%,同比增加 8.87万元,增长1.73%。

一般行政管理事务类科目4.97万元,占一般公共预算支出总预算0.30%,同比减少0.05万元,下降1.02%。

机构运行类科目558.72万元,占一般公共预算支出总预算33.28%,同比减少7.36万元,下降1.30%。

社会公益研究类科目7.79万元,占支出总预算 0.46%,同比减少0万元,下降0%。

行政事业单位离退休类科目115.46万元,占一般公共预算支出总预算6.88%,同比增加36.77万元,增长46.73%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出137.67万元,占一般公共预算支出总预算8.20%,同比增加2.18万元,增长1.61%。

机关事业单位职业年金缴费支出68.84万元,占一般公共预算支出总预算4.10%,同比增加1.1万元,增长1.62%。

残疾人就业类科目5.28万元,占支出总预算0.31%,同比增加0.31万元,增长6.24%。

行政事业单位医疗类科目78.30万元,占一般公共预算支出总预算4.66%,同比增加1.24万元,增长1.61%。

公务员医疗补助类科目71.87万元,占一般公共预算支出总预算4.28%,同比增加2.19万元,增长3.14%。

其他医疗保障管理事务支出类科目0.86万元,占一般公共预算支出总预算0.05%,同比增加0.02万元,增长2.38%。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目3.00万元,占一般公共预算支出总预算0.18%,同比无变化。

住房公积金103.25万元,占一般公共预算支出总预算6.15%,同比增加1.64万元,增长1.61%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出1662.70万元,较上年减少1.96%。具体情况为:

人员经费预算1509.86万元,占基本支出预算90.81%,同比增加47.72万元,增长3.26%。其中:工资福利支出预算1380.96万元,占基本支出预算83.06%,同比增加10.16万元,增长0.74%。对个人和家庭的补助支出预算128.91万元,占基本支出预算7.76%,同比增加37.57万元,增长41.13%。

公用经费(商品和服务支出)预算152.84万元,占基本支出预算9.19%,同比减少1.02万元,下降0.66%。

项目支出预算

项目支出预算16.07万元,占支出总预算0.96%,同比减少898.23万元,下降98.24%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算“三公”经费1.06万元,同比减少0.27万元,下降20.30%。

其中:因公出国(境)费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置及运行费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务接待费1.06万元,同比减少0.27万元,下降20.30%。

会议费1.26万元,同比减少0.32万元,下降20.25%。

培训费1.42万元,同比减少0.35万元,下降19.77%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府基金预算支出共65.00万元,同比减少23.05万元,下降26.18%。主要原因是落实政府过紧日子要求,压减预算数。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为1项,其中:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出类科目65.00万元,同比减少23.05万元,下降26.18%。收入减少的原因是落实政府过紧日子要求,压减资金。

(2)按支出结构分类划分,分为项目支出预算。

项目支出预算65.00万元,同比减少23.05万元,下降26.18%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年预算安排的机关运行经费(商品和服务支出)152.84万元,同比减少1.02万元,同比减少0.66%。主要是因为在职人数减少,预算经费减少。其中:办公费6.58万元、印刷费1.63万元、水费0.63万元、电费2.72万元、邮电费8.31万元、差旅费26.66万元、维修(护)费1.67万元、会议费1.26万元、培训费1.42万元、公务接待费1.06万元、工会经费11.28万元、福利费1.7万元、其他交通费用38.67万元、其他商品和服务支出49.28万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额7.79万元。同比无变化。其中:服务采购7.79万元,占政府采购预算100%。采购限额标准以上,200万以下的货物和服务采购项目、400万以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算7.79万元,面向中小企业预留金额7.79万元;其中:预留7.79万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

1. 我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目12个,预算资金为251.83万元。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:残疾人保障金,预算资金4.71万元,2024年度绩效目标为按时足额缴纳残疾人保障金,促进残疾人就业,设1条数量指标:在职职工人数等于32人;设1条质量指标:经费支出合规性,严格执行相关财经法规、制度;设1条时效指标:经费支出及时性,12月30日前完成缴纳;设1条成本指标:项目总成本≦4.71万元;设1条社会效益指标:对保障残疾人权益、促进残疾人就业明显;设1条满意度指标:受益残疾人满意度≧90%。