目录

第一部分:部门概况

第二部分: 2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)我所为政府决策、技术创新、经济社会发展和生产力水平提高提供公益性、基础性、前瞻性、综合性的科技咨询和分析研究服务。

(二)承担我市中小企业技术创新基金项目申报、统计和监督管理工作。

二、机构设置情况

我所成立于1976年2月,2003年1月与桂林市生产力促进中心合并,2005年12月桂林市编委以市编〔2005〕42号文批准设立了桂林市科技型中小企业技术创新基金管理中心。现为三块牌子一个机构,副处级公益一类全额拨款事业单位。设有办公室、工业发展研究部、农业发展研究部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部和信息部等7个内设机构。

全所编制38名,现有在职人员36人,其中有高级职称13人,中级职称15人,初级职称及以下7人,工勤人员1人;退休人员29人。

第二部分:桂林市科学技术情报研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入708.03万元,总支出708.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因是(1)职工正常晋级调薪增资,增加收入;(2)退休人员生活补助标准提高,增加收入;(3)一人离职,减少收入。总支出较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因是:(1)职工正常晋级调薪增资,增加支出;(2)退休人员生活补助标准提高,增加支出;(3)一人离职,减少支出

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入708.03万元,总收入较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因是(1)职工正常晋级调薪增资,增加收入;(2)退休人员生活补助标准提高,增加收入;(3)一人离职,减少收入。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出708.03万元,较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因:(1)职工正常晋级调薪增资,增加支出;(2)退休人员生活补助标准提高,增加支出;(3)一人离职,减少支出。主要包括:科学技术支出457.86万元,社会保障和就业支出134.52万元,卫生健康支出66.40万元,城乡社区支出2.41万元,住房保障支出46.84万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入708.03万元,总支出708.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因是:(1)职工正常晋级调薪增资,增加收入;(2)退休人员生活补助标准提高,增加收入;(3)一人离职,减少收入。财政拨款总支出较上年增长0.69万元,增长1%,主要原因是:(1)职工正常晋级调薪增资,增加支出;(2)退休人员生活补助标准提高,增加支出;(3)一人离职,减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共705.62万元,较上年增长1.72万元,增长2.4%,主要原因是:(1)职工正常晋级调薪增资,增加支出;(2)退休人员生活补助标准提高,增加支出;(3)一人离职,减少支出。具体情况为:

1.机构运行支出450.07万元,占总支出的63.78%,同比减少了7.53万元,减少1.65%;

2.社会公益研究支出7.79万元,占总支出的1.10%,同比无变化;

3.事业单位离退休支出40.85万元,占总支出的5.79%,同比增加了11.6万元,增长39.66%;

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.45万元,占总支出的8.85%,同比减少了0.92万元,减少1.45%;

5.机关事业单位职业年金缴费支出31.23万元,占总支出的4.43%,同比减少了0.45万元,减少1.42%;

6.事业单位医疗支出35.91万元,占总支出的5.09%,同比减少了0.53万元,减少1.45%;

7.公务员医疗补助支出30.49万元,占总支出的4.32%,同比增加了0.24万元,增长0.79%;

8.住房公积金支出46.84万元,占总支出的6.64%,同比减少了0.68万元,减少1.43%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共697.83万元,较上年增长1.72万元,增长0.25%,主要原因是(1)职工正常晋级调薪增资,增加支出;(2)退休人员生活补助标准提高,增加支出;(3)一人离职,减少支出。具体情况为:

1.工资福利支出595.50万元,占总基本支出的85.34%,同比减少了8.82万元,减少1.46%;

2.商品和服务支出56.31万元,占总基本支出的8.07%,同比减少了1.47万元,减少2.54%;

3.对个人和家庭的补助支出46.02万元,占总基本支出的6.59%,同比增加了12.01万元,增加35.31%;

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算1.42万元,同口径比2023年减少0.41万元,下降22.40%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.41万元,比上年减少0.12万元,下降22.64%,主要原因是减员后公用经费减少和根据财政政策压缩“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.44万元,是公用经费安排。与上年同比减少了0.12万元,减少21.43%,主要原因是减员后公用经费减少和根据财政政策压缩“三公”经费。

5.培训费2024年预算安排0.57万元,是公用经费安排。与上年同比减少了0.17万元,减少22.67%,主要原因是减员后公用经费减少和根据财政政策压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共2.41万元,较上年减少1.03万元,减少29.94%,主要原因是根据财政政策压缩经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位机构运行经费预算安排56.31万元,与上年同比减少1.47万元,减少2.54%,增加原因主要是一人离职引起公用经费减少。其中:办公费2.79万元;印刷费0.56万元;水费0.60万元;电费2.72万元;邮电费1.13万元;差旅费11.57万元;维修(护)费0.74万元;会议费0.44万元;培训费0.57万元;公务接待费0.41万元;工会经费5.36万元;福利费0.76万元;其他交通费6.15万元;其他商品和服务支出22.51万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额7.79万元,与上年持平。其中:服务类采购7.79万元。为物业管理服务购买,由一般公共预算拨款。

其他服务类预算7.79万元、占总预算的100%、与上年持平;

分散采购预算7.79万元、占总预算的100%、与上年持平;

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目3个,预算资金10.20万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称物业管理费(常规),预算资金7.79万元,2024年度绩效目标为按时足额缴纳物业管理费,保障单位正常运行,设2条数量指标:数量指标1.服务人员≥36人次,数量指标2.物业服务面积≥525平方米;设3条质量指标:质量指标1.楼房管理完好率≥95%,质量指标2.公共设施设备维护保养完好率≥95%;3.经费支出合规性,严格执行相关财经法规、制度;设2条时效指标:时效指标1.卫生保洁及时率,工作日每天全面保洁一次,时效指标2.物业服务完成及时率≥95%;设1条成本指标:成本指标1.总成本≤7.79万元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.对办公环境的改善或提升程度:办公环境明显改善;设1条可持续影响指标,可持续影响指标1.对保障机关正常运转的持续影响程度:保障单位正常运转的影响程度较高;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意程度≥95%。

第三部分:名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

2.机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括人员工资福利支出,办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。

4.社会公益研究支出:是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5.应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

9.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市科学技术情报研究所2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

上述报表详见附件。

附件.桂林市科学技术情报研究所部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表)