第一部分:桂林市科学技术局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市科学技术局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市科学技术局概况

一、本部门职责

1.拟订全市实施创新驱动发展战略政策措施以及科技发展规划并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织全市科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.研究分析高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、重点领域技术发展需求,提出重大任务,拟订规划、方案、政策措施并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、方案、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。会同有关部门拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

15.有关职责分工。与市行政审批局的有关职责分工。市科学技术局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市科学技术局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市科学技术局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

二、机构设置情况

桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据市政办〔2011〕121号、市编办〔2016〕38号、市编〔2017〕13号及办发〔2019〕49号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室:办公室、发展规划与科技监督科、高新技术科、农业农村科技科、社会发展科技科、科技成果转化科、国外智力引进与人才科、国际与区域科技合作科,1个机关党组织。桂林市科学技术局所属二层事业单位共有三个,分别是:桂林市科学技术情报研究所、桂林市可持续发展促进中心、桂林市自动化技术研究所。

第二部分:桂林市科学技术局 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市科学技术局2023年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计3652.16万元, 与2022年度决算数6830.32万元相比,减少3178.16万元,减少46.53%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入3513.22万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数6665.83万元,减少3152.61万元,减少47.30%,主要原因是财政拨款项目资金减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入32.93万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加32.93万元,增长100.00%,主要原因是2023年部门预算项目从政府性基金预算收入和支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4、事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

5、经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

6、其他收入33.57万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数90.11万元,减少56.54万元,下降62.75%,主要原因是上级补助收入减少。

7、使用非财政拨款结余15.58万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加15.58万元,增长100%。

8、上年结转和结余56.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数50.88万元,增加5.98万元,增长11.75%。

(二)本部门2023年度总支出3652.16万元,其中本年支出3601.18万元,较2022年度决算数6727.17万元,减少3075.01万元,下降45.71%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)0.00万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。较2022年度决算数减少1.95万元,下降100.00%,主要原因是没有从此科目中支出费用。

2、科学技术(类)2992.50万元:主要用于行政事业单位行政运行及机构运行、资福利支出、科学技术管理事务、项目支出及应用技术研究与开发支出,较2022年度决算数6080.46万元,减少3087.96万元,下降50.78%,主要原因是项目支出及基本支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)328.42万元,主要用于社保、死亡抚恤金及残疾人就业保障金的缴纳。较2022年度决算数353.79万元,减少25.36万元,下降7.17%,主要原因是:支出具体归属的科目改变。

4、卫生和健康支出(类)139.51万元,主要用于医疗保险的缴纳。较2022年度决算数158.80万元,减少19.29万元,下降12.15%,主要原因是:支出具体归属的科目改变。

5、城乡社区支出(类)32.93万元,主要用于政府性基金项目支出。较2022年度决算数0.00万元,增加32.93万元,增长100.00%,主要原因是:政府性基金部门预算项目从此科目支出。

6、农林水支出(类)3.00万元:主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出,较2022年度决算数9.40万元,减少6.4万元,减少68.09%,主要原因是驻村第一书记费用从农林水支出类科目移除。

7、住房保障支出(类)104.82万元,主要用于住房公积金的缴纳。较2022年度决算数122.77万元,减少17.95万元,下降14.62%,主要原因是:人员退休及工资调整导致公积金缴纳的减少。

8、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

9、年末结转和结余50.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数103.15万元,减少52.17万元,下降50.58%,主要原因是项目资金结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市科学技术局2023 年度一般公共预算财政拨款支出3513.22万元,较2022年度决算数6665.83万元,减少3152.61万元,下降47.30%。其中:基本支出1512.55万元,项目支出2000.67万元。

桂林市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.76万元,支出决算为3513.22万元,完成年初预算的174.20%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(二)科学技术支出类年初预算为1477.68万元,支出决算为2937.47万元,完成年初预算的198.79%。

科学技术管理事务中的行政运行(项)年初预算为513.89万元,支出决算为523.05万元,完成年初预算的101.78%。主要用于职工基本津贴补贴、伙食补助、其他工资福利等机构运行费用。

科学技术管理事务中的一般行政管理事务(项)年初预算为4.92万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的93.29%。主要用于聘用人员工资、伙食补助,其他工资福利等机构运行费用。

科学技术管理事务中的其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的100.00%。主要用于差旅费、其他商品和服务支出。

应用研究中的机构运行(项)年初预算为490.43万元,支出决算为356.28万元,完成年初预算的72.65%,主要用于在职人员工资发放及日常办公支出。

应用研究中的社会公益研究(项)年初预算为7.79万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的30.30%,主要用于项目支出。

应用研究中的高技术研究(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1062.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于项目支出。

技术研发与开发中的机构运行(项)年初预算为75.65万元,支出决算为60.35万元,完成年初预算的79.78%,主要用于在职人员工资发放及日常办公支出。

技术研发与开发中的共性技术研究与开发(项)年初预算为0.00万元,支出决算为424.49万元,完成年初预算的100.00%,主要用于项目支出。

技术研发与开发中的其他技术研究与开发支出(项)年初预算为385.00万元,支出决算为321.40万元,完成年初预算的83.48%,主要用于项目支出。

科普技术普及中科普活动的(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于项目支出。

科技交流与合作中的其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于项目支出。

其他科学技术支出中的其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为73.78万元,完成年初预算的100.00%,主要用于项目支出。

(三)社会保障和就业支出类年初预算为286.88万元,支出决算为328.43万元,完成年初预算的114.48%。

行政事业单位养老支出中的行政单位离退休(项)年初预算为45.84万元,支出决算为67.39万元,完成年初预算的147.01%,主要用于行政单位离退休人员费用。

行政事业单位养老支出中的事业单位离退休(项)年初预算为32.85万元,支出决算为47.04万元,完成年初预算的143.20%,主要用于事业单位离退休人员费用。

行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为135.49万元,支出决算为139.27万元,完成年初预算的102.79%,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

行政事业单位养老支出中的机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为67.74万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的103.71%,主要用于在职职工职业年金缴费支出。

残疾人事业中的残疾人就业(项)年初预算为4.97万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的89.94%,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(四)卫生健康支出类年初预算为147.58万元,支出决算为139.51万元,完成年初预算的94.53%。

行政事业单位医疗中的行政单位医疗(项)年初预算为37.98万元,支出决算为37.98万元,完成年初预算的100.00%,主要用于行政单位医疗缴费支出。

行政事业单位医疗中的事业单位医疗(项)年初预算为39.08万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的81.53%,主要用于事业单位医疗缴费支出。

行政事业单位医疗中的公务员医疗补助(项)年初预算为69.68万元,支出决算为69.19万元,完成年初预算的99.30%,主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

医疗保障管理事务中的其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0.84万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的58.33%,主要用于行政事业单位在职职工工伤保险支出。

(五)农林水支出类年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%。

巩固脱贫衔接乡村振兴中的其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于驻村书记及乡村振兴费用。

(六)住房保障支出类年初预算为101.61万元,支出决算为104.82万元,完成年初预算的103.16%。

住房改革支出中的住房公积金(项)年初预算为101.61万元,支出决算为104.82万元,完成年初预算的103.16%,主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1254.81万元,年初预算数为1370.80万元,完成年初预算的91.54%。

(二)商品和服务支出132.63万元,年初预算数为153.86万元,完成年初预算的86.20%。

(三)对个人和家庭的补助支出125.11万元,年初预算数为91.34万元,完成年初预算的136.97%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市科学技术局2023年度政府性基金支出32.93万元,较2022年度决算数增加32.93万元,增长100.00%。

桂林市科学技术局2023 年度政府性基金支出年初预算为88.05万元,支出决算为32.93万元,完成年初预算的37.40%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市科学技术局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。

桂林市科学技术局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元,完成年初预算的32.46%,比上年减少0.38万元,主要原因是落实财政过紧日子政策,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下:

公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的32.46%, 比上年减少0.38万元,原因是落实财政过紧日子政策,压减“三公”经费。国内公务接待批次12次,人次94次。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元。2023年,桂林市科学技术局、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出132.63万元,比年初预算数减少21.23万元,下降13.80%,比上年决算数增加10.55万元,增长8.64%。主要原因是:在职人员数量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额5.82万元,其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额5.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.82万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.13%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.87%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部组织对2023年度23个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金1613.23万元。其中,对2个项目支出开展绩效监控,涉及财政资金432.28万元;对23个项目支出开展部门评价和财政评价,涉及财政资金1613.23万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我部按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共23个,涉及财政资金 1613.23万元,占单位项目支出总额的100%。

23个中18个项目评为一等,占项目总数比例78.26%;3个项目评为二等,占项目总数比例13.04%。

同时,按照工作要求,我部组织开展了部门整体支出绩效自评,自评等级为一等。

2. 部分重点项目绩效自评情况

“残疾人保障金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.04分,评级为一等,项目执行数为4.23万元。项目绩效目标完成情况:

项目绩效目标完成情况:组织完成2023年度残疾人保障金项目,核算在职人员工资,按比例缴纳残疾人保障金,在广西国税网完成残疾人保障金申报和缴纳。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。