第一部分:桂林市可持续发展促进中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市可持续发展促进中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市可持续发展促进中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市可持续发展促进中心概况

一、本单位职责

桂林市可持续发展促进中心主要的3个职责:1.负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;2.承担桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设组织协调等工作;3.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市可持续发展促进中心是桂林市科学技术局直属全额拨款事业单位,无下属单位,无内设机构。

第二部分:桂林市可持续发展促进中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市可持续发展促进中心2023年度单位决算公开附表)

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度收入总计36.77万元,与2022年度决算数298.03万元相比,减少261.26万元,下降87.66%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入36.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少261.26万元,下降87.66%,主要原因是2022年单位机构改革,人员大幅减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数无变化。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数无变化。

4、事业收入0万元,较2022年度决算数无变化。

5、经营收入0万元,较2022年度决算数无变化。

6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变化。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化。

(二)本单位2023年度总支出36.77万元,其中本年支出36.77万元,较2022年度决算数减少261.26万元,下降87.66%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)0万元,主要用于一般行政管理事务、机构运行支出,较2022年度决算数减少1.95万元,下降100%,主要原因是单位机构改革,于2022年8月原单位带编带人转隶至市委办新成立的直属二层单位“桂林市打造世界级旅游城市工作推进中心”。在2022年办理转隶手续前,年中追加经费时增加了支出功能分类科目“一般公共服务支出”,从此科目中支出了部分费用。

2、科学技术支出24.21万元,主要用于一般行政管理事务、机构运行、其他科技条件与服务支出,与2022年度决算数224.62万元相比,减少200.41万元,下降89.22%,主要原因是2022年9月单位机构改革,人员大幅减少。

3、社会保障和就业支出6.10万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,与2022年度决算数32.34万元相比,减少26.24万元,下降81.14%,主要原因是2022年9月单位机构改革,人员大幅减少。

4、卫生健康支出3.05万元,主要用于事业单位医疗1.81万元,公务员医疗补助1.22万元,2022年度决算数17.46万元相比,减少14.41万元,下降82.53%,主要原因是2022年9月单位机构改革,人员大幅减少。

5、住房保障支出3.40万元,主要用于住房公积金支出3.40万元,2021年度决算21.66万元相比,减少18.26万元,下降84.30%,主要原因是2022年9月单位机构改革,人员大幅减少。

4、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。

5、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市可持续发展促进中心2023年度一般公共预算财政拨款支出36.77万元,较2022年度决算数减少261.26万元,下降87.66%。其中:基本支出36.52万元,项目支出0.24万元。

桂林市可持续发展促进中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.55万元,支出决算为36.77万元,完成年初预算的77.33%。

(一)科学技术支出年初预算为32.83万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的73.74%,其中:

应用研究中机构运行(项)年初预算32.83万元,支出决算24.21万元,主要用于在职人员工资发放及日常办公支出,完成年初预算的73.74%,差异主要原因是厉行节约缩减相应支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为7.19万元,支出决算为6.10万元,主要用于人员社保类支出,完成年初预算的84.84%,其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数4.60万元,决算支出3.91万元,完成年初预算数的85%,差异主要原因是人员变动。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项)年初预算数2.30万元,决算支出1.95万元,完成年初预算数的84.78%,差异主要原因是人员变动。

3.残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算数0.29万元,决算支出0.24万元,完成年初预算数的82.76%,差异主要原因是残疾人保障金政策优惠。

(三)卫生健康支出年初预算数4.08万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的74.75%,其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数2.65万元,决算支出1.83万元,完成年初预算数的69.06%,差异主要原因是人员变动和职工医疗缴费比例政策性减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数1.44万元,决算支出1.22万元,完成年初预算数的84.72%,差异主要原因是人员变动。

(四)住房保障支出年初预算数3.45万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的98.55%,主要原因是单位机构改革,人员减少。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数3.45万元,决算支出3.4万元,完成年初预算的98.55%,差异主要原因是人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.52万元,其中:人员经费33.81万元,主要包括:工资福利支出33.81万元;公用经费2.71万元,主要包括:商品和服务支出2.71万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出33.81万元,年初预算数为43.91万元,完成年初预算的77%,差异主要原因是人员及岗位变动。

(二)商品和服务支出2.71万元,年初预算数为3.36万元,完成年初预算的80.65%,差异主要原因是厉行节约、压减开支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市可持续发展促进中心2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数无变化。

桂林市可持续发展促进中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市可持续发展促进中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

桂林市可持续发展促进中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元,完成年初预算的75%,比上年增加0.03万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,本单位无公用车购置。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,本单位无公务用车运行支出。

(三)公务接待费支出0.03万元,完成年初预算的75%, 比上年增加0.03万元,原因是接待可持续发展相关专家到桂林调研。国内公务接待批次,1次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出2.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.65万元,降低19.35%,比上年决算数减少9.37万元,降低77.57%,主要原因是2022年机构改革,人员编制数量大幅减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2023年度1个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金0.24万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

本单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共1个,涉及财政资金0.24万元,占单位项目支出总额的100%。

全部1个项目评为一等,占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“残疾人保障金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.48分,评级为一等,项目执行数为0.24万元。项目绩效目标完成情况:按时足额缴纳上年度残疾人保障金,促进残疾人就业。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。