第一部分:部门概况

一、主要职责

我所为政府决策、技术创新、经济社会发展和生产力水平提高提供公益性、基础性、前瞻性、综合性的科技咨询和分析研究服务。承担我市中小企业技术创新基金项目申报、统计和监督管理工作。

二、机构设置情况

我所成立于1976年2月,2003年1月与桂林市生产力促进中心并,2005年12月桂林市编委以市编〔2005〕42号文批准设立了桂林市科技型中小企业技术创新基金管理中心。现为三块牌子,一个机构,副处级公益一类全额拨款事业单位。设有办公室、工业发展研究部、农业发展研究部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部和信息部等7个内设机构。

第二部分:桂林市科学技术情报研究所2025年部门预算情况

说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算650.70万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少57.32万元,下降8.10%。收入包括:一般公共预算;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因一是人员减少,引起人员经费减少。2025 年我们有3位职工调离,2位职工退休;二是项目经费减少,2025 年我们新增一个项目,减少三个项目。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算650.70万元,同比减少57.32万元,下降8.10%,总收入预算减少的主要原因一是人员减少,引起人员经费减少。2025 年我们有3位职工调离,2位职工退休;二是项目经费减少,2025 年我们新增一个项目,减少三个项目。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算650.70万元,同比减少57.32万元,下降8.10%。其中:基本支出644.18万元,占支出总预算 99.00%;项目支出6.52万元,占支出总预算1.00%。总支出预算减少的主要原因一是人员减少,引起人员经费减少。2025 年我们有3位职工调离,2位职工退休;二是项目经费减少,2025 年我们新增一个项目,减少三个项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元,同比减少 2.41 万元,下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是减少了2个项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元,同比减少0.06万元,下降13.89%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持。

(三)公务接待费2025年预算安排0.35万元,同比减少0.06 万元,下降13.89%,减少的主要原因是人员减少,公用经费减少。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算50.76万元,同比减少 5.54万元,下降9.85%。事业单位运行经费减少的主要原因是人员减少,运行经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0.00万元,同比减少7.79万元, 下降100.00%。

集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少 7.79万元,下降100.00%,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平,

其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及市本级项目1个,预算资金6.52万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、  公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市科学技术情报研究所 2025 年预算公开报

表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4) 五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9) 十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11) 十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13) 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14)

上述报表详见附件。

附件. 066002 桂林市科学技术情报研究所 2025 年部门预算公开表